共青团淮南市委员会2017年部门决算情况

发布日期：2018-07-19 14:33 作者：团市委来源：团市委阅读：次字体：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

一、部门主要职能

贯彻执行党的基本路线、方针和政策，围绕市委、市政府和团省委的工作要求和部署，开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等各项具体工作任务，管理好市青少年宫、团校，做好青联、学联、少先队、青年志愿者组织、青年社会组织等工作，团结带领全市广大团员青年积极投身全市经济社会建设，为全面深化改革、加快转型发展、建设美好淮南贡献青春、智慧和力量。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，共青团淮南市委员会2017年度部门决算包括本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入共青团淮南市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	共青团淮南市委员会本级
2	淮南市青少年宫
3	淮南市团校

三、共青团淮南市委员会2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计513.08万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计513.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各（减少）2592.32万元，降低83.48%，主要原因是2016年度一次性增加了淮南市青少年宫土地增值税和印花税2680.30万元专项支出。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计511.64万元，其中：财政拨款收入412.80万元，占80.68%；事业收入98.84万元，占19.32%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计513.04万元，其中：基本支出361.78万元，占70.52%；项目支出151.26万元，占29.48%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计412.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计412.85万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2692.75万元，降低86.71%，主要原因是2016年度一次性增加了淮南市青少年宫土地增值税和印花税2680.30万元专项支出。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出412.81万元，占本年支出的80.46%。与2016年相比，财政拨款支出减少2669.39万元，降低86.60%。主要原因是2016年度一次性增加了淮南市青少年宫土地增值税和印花税2680.30万元专项支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出412.81万元，其中：基本支出360.39万元，占87.30%；项目支出52.42万元，占12.70%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算325.65万元，比2016年减少2676.95万元，降低89.15%，主要原因是2016年度一次性增加了淮南市青少年宫土地增值税和印花税2680.30万元专项支出。其中：“行政运行”决算135.19万元，主要用于行政人员工资、公务费支出。“一般行政管理事务”决算52.42万元，主要用于团市委开展的未成人保护、青少年思想道德建设、青年志愿者行动等项目支出，“事业运行”138.03万元，用于所属事业单位人员工资。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算44.92万元，比2016年增加2.62万元，增长6.2%，主要原因：一是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出9.01；二是2017年10月份退休人员退休工资转由社会养老中心发放，1-9月退休工资调整标准等。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算3.28万元，主要用于机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算32.62万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算15.75万元，比2016年增加0.95万元，增长6.42%，主要原因是医疗保险基数增加。其中：“行政单位医疗”决算2.13万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算9.01万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算4.61万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2017年度决算26.48万元，比2016年增加3.88万元，增长17.17%，主要原因：一是公积金基数增加；二是奖金纳入公积金缴交基数。其中：“住房公积金”决算26.48万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出360.38万元，其中人员经费340.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费19.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

共青团淮南市委员会2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度共青团淮南市委员会机关运行经费19.41万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度共青团淮南市委员会政府采购支出总额7.36万元，其中：政府采购货物支出7.36万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，共青团淮南市委员会帐面共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆（一辆由公务用车平台使用，一辆已于2018年初报废）。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。